Formation #521054

Budget des charges et frais de personnel : élaboration et suivi

2 jours

1 460 € HT

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Budget des charges et frais de personnel : élaboration et suivi 1 460 € HT Ajouter au panier Devis Intra

Objectifs

  • Utiliser et gérer le budget au service de la stratégie de l'entreprise
  • Élaborer un budget des charges et frais de personnel et en assurer le suivi
  • Analyser les écarts et en trouver les causes
Programme
1. Comprendre les enjeux du pilotage du budget et le rôle du DRH
  • planification d’entreprise et outils de pilotage RH et financiers
  • contrôle budgétaire : articulation des différents budgets, place du budget des charges et frais de personnel
  • approches budgétaires de l’entreprise, incidences pour le DRH : BBZ, DPO, ABC, surplus de productivité globale…
2. Du salaire au budget des charges et frais de personnel
  • masse salariale et définitions
  • notion de coût complet du personnel et de coûts induits (turn-over, absentéisme, climat social)
  • charges de personnel
Cas pratique : étudier les coûts de personnel sur une entreprise fictive
3. Identifier les sources d’information et la procédure budgétaire
  • de la paie à la comptabilisation des charges de personnel : bulletin de paie, comptabilité générale, trésorerie
  • nécessaire cohérence entre le budget et la comptabilité
  • « familles » de budgets de charges et frais de personnel
  • développement actuel des outils informatiques de simulation budgétaire
4. Maîtriser les étapes de la construction d’un budget des charges et frais de personnel
  • déterminer la masse salariale de référence
  • prendre en compte les événements budgétaires : mouvements du personnel, niveau d’activité et adéquation besoins/ressources, incidence de l’absentéisme, augmentations salariales…
Cas pratique : construire un budget en prenant en compte les différentes étapes à respecter et les différents événements généralement rencontrés
5. Suivi des écarts sur budgets
  • écart global par le budget flexible
  • analyse effet prix et mix
  • analyse détaillée et principales causes d'écart…
Quiz interactif de synthèse : valider les points clés de la construction et du suivi efficaces du budget des charges et frais de personnel
Points forts

Points forts

  • Formateur expert du contrôle de gestion sociale alternant apports théoriques indispensables et ateliers pratiques
  • Exercices d'application qui permettent de s'entraîner sur une entreprise fictive
Public et prérequis

Public

Responsables RH - Responsables paie et rémunération - Contrôleurs de gestion RH

Prérequis

Avoir un niveau de connaissance équivalent ou avoir suivi la formation :
Masse salariale : la calculer, l'analyser et la contrôler
Formateurs

Parmi nos formateurs

Daniel ZANA

Daniel ZANA

Consultant dans les domaines paie, social et comptable, cet ancien expert-comptable met sa connaissance pointue des techniques de calcul au service des participants pour les aider à sécuriser leur paie.

François ROMON

François ROMON

Consultant-formateur, il a exercé auparavant les fonctions de responsable, puis de directeur RH pendant 30 ans dans l'industrie et les services. Il enseigne à l'IAE de Bordeaux, à Paris-Dauphine et à l'INSA de Toulouse. Ses compétences sont reconnues en matière de conduite du changement, des relations sociales, de la rémunération et de l'audit social.

Dates et lieus

Date(s)

  • Mercredi 13 mars 2019
  • Jeudi 14 mars 2019

Lieu(x)

PARIS

Date(s)

  • Mardi 11 juin 2019
  • Mercredi 12 juin 2019

Lieu(x)

PARIS

Date(s)

  • Mercredi 06 novembre 2019
  • Jeudi 07 novembre 2019

Lieu(x)

PARIS

Date(s)

  • Jeudi 28 novembre 2019
  • Vendredi 29 novembre 2019

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Maîtrise du contrôle de gestion RH + Option « Construire ses modèles sur Excel® »

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Prochaine date de session : Lundi 28 janvier 2019 à Paris
REF : 121061

Maîtrise du contrôle de gestion RH

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REF : 170045

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Maîtrise du contrôle de gestion RH + Option « Construire ses modèles sur Excel® »

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  • Construire et utiliser des outils de gestion et pilotage RH simples et fiables
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Agréé auprès du ministère du Travail
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Agréé auprès du Préfet de Région pour
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Consultants en formations certifiés
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