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Formation - Être Fiscaliste en entreprise

Pour une meilleure maîtrise du risque fiscal
Réf. 117002
7 jours
Expertise
4.8/5
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7 jours

Réf117002

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Les décisions et la stratégie de l'entreprise sont déterminées par l'environnement fiscal en perpétuelle mouvance dans le paysage législatif et réglementaire. Tout bon Fiscaliste d'entreprise doit connaître les fondamentaux de la fiscalité (IS, TVA, CFE, CVAE, etc.), accomplir les démarches nécessaires (déclarations, liasse fiscale) et suivre les évolutions de la législation afin d'éclairer l'entreprise dans ses choix.
Le cycle professionnel « Être Fiscaliste en entreprise » d'ELEGIA permet à chaque participant d'être prêt à remplir les missions d'un spécialiste en fiscalité, incontournable dans toute entreprise, afin d'anticiper les évolutions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles et préserver ainsi l'entreprise des risques.

Objectifs de la formation

  • Analyser les principes-clés du système fiscal français et les mécanismes des principaux impôts pesant sur les sociétés
  • Souscrire les déclarations fiscales, notamment la déclaration de TVA
  • Élaborer la liasse fiscale des entreprises industrielles et commerciales et des activités de service

Programme de la formation

7 jours

A. Fiscalité d'entreprise : maîtriser les fondamentaux
3 jours

1. Principes clés du système fiscal français
  • panorama des impôts et taxes existants en France
  • organisation de l'administration fiscale
2. TVA : maîtriser les principes de base
  • champ d'application de la TVA : opérations imposables de plein droit, opérations exonérées de TVA, opérations soumises à la TVA sur option
  • territorialité de la TVA : livraisons et acquisitions intracommunautaires, exportations et importations, territorialité des prestations de services
  • TVA collectée : base imposable, fait générateur, exigibilité et taux
  • TVA déductible : conditions de forme et de fond, coefficient d'assujettissement, coefficient de taxation, coefficient d'admission, coefficient de déduction
  • régimes de TVA : franchise en base, simplifié, réel
  • déclaration de TVA
  • crédit et remboursement de TVA
Cas pratique : souscrire une déclaration CA3
 3. Imposition du résultat : déterminer l'impôt sur les sociétés
  • personnes assujetties à l'IS
  • territorialité de l'IS
  • passage du résultat comptable au résultat fiscal : réintégrations et déductions extracomptables
  • liquidation et paiement de l'impôt : calcul, paiement et gestion des déficits
Cas pratique : passer du résultat comptable au résultat fiscal, souscrire une déclaration de détermination du résultat fiscal 2058 A
 4. Contribution économique territoriale (CET)
  • champ d'application
  • plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée
5. Contribution foncière des entreprises (CFE)
  • champ d'application
  • déterminer la valeur locative foncière
  • calendrier de déclaration et de paiement
Cas pratique : à partir des données fournies, déterminer la valeur locative foncière, puis la CFE
6. Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
  • champ d'application
  • chiffre d'affaires et taux effectif d'imposition
  • calcul de la valeur ajoutée
  • dégrèvement complémentaire et montant minimal de la CVAE
  • calendrier de déclaration et de paiement
Atelier « Calculer la CVAE et la CET » :
 - à partir de données fournies, déterminer le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée puis la CVAE
 - à l'aide de la CFE et de la CVAE calculées aux points 5 et 6, calculer la CET
7. Panorama des autres taxes
  • taxes et participations assises sur les salaires
  • taxe annuelle sur les véhicules de société
  • taxe foncière

B. TVA : établir la déclaration
2 jours

C. Impôt sur les sociétés : déterminer le résultat fiscal et remplir la liasse
2 jours

Points forts de la formation

  • Mécanismes fiscaux expliqués par des formateurs experts en fiscalité
  • Proposition de fiches pratiques et tableaux synthétiques aux participants

A qui s’adresse la formation

  • Collaborateurs des services comptables et financiers en charge de la fiscalité
Aucun prérequis n'est nécessaire

Parmi les formateurs

Gérard PICAULT

Gérard PICAULT

Expert-comptable et commissaire aux comptes, associé d'un grand cabinet d'audit et d'expertise comptable, il intervient dans des activités économiques très variées tant au sein des PME françaises que dans des groupes de sociétés cotées. Les participants profitent d'une expertise riche et très vivante.

Sylvie ROYET

Sylvie ROYET

Enseignante en comptabilité, contrôleur de gestion et DAF dans un groupe de distribution de matériaux de construction, elle a dirigé un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. La richesse de son parcours professionnel lui a permis d'élaborer une approche pragmatique et concrète des dispositifs fiscaux. Les participants ont ainsi la possibilité d'aborder de manière opérationnelle et progressive les règles de la fiscalité.

Lila MAATA-DEVAUX

Lila MAATA-DEVAUX

Avocat à la Cour d'appel de Paris et ancienne élève de l'École Nationale des Impôts, elle est, depuis de nombreuses années, formatrice en fiscalité de l'entreprise et de son dirigeant ainsi qu'en fiscalité immobilière.

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
 
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur  dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
 
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
 
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
 
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
 
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.

Avis sur la formation

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ANNE SOPHIE F.
19 sep 2018
Formatrice très professionnelle, compétente et complète Locaux très agréables (et situation géographique à côté de la gare Montparnasse intéressante pour ceux qui viennent des régions Ouest)
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18 000 stagiaires formés cette année
97% de satisfaction
70 000 références clients

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