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Formation - Maîtrise du contrôle de gestion RH + Option « Construire ses modèles sur Excel® »

Maîtriser tous les aspects de la fonction contrôle de gestion RH et construire ses modèle sur Excel®
Réf. 121061
8 jours
Expertise

8 jours

Réf121061

Prix4 550€ HT

20 à 30% de remise groupée

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Le contrôle de gestion RH est une fonction qui se développe de plus en plus au sein des entreprises. En effet, dans un contexte d'optimisation des coûts y compris les coûts des ressources humaines, il devient indispensable de savoir construire des outils d'aide à la décision et au pilotage RH, de gérer et analyser les données sociales et maîtriser les frais de personnel.
Le cycle professionnel « Maîtrise du contrôle de gestion RH » d'ELEGIA permet aux participants d'élaborer de manière pratique des tableaux de bords RH fiables et pertinents, de gérer et contrôler la masse salariale et de construire un budget des charges et frais de personnel.

Objectifs de la formation

  • Identifier les principes et les applications pratiques du contrôle de gestion RH
  • Construire et utiliser des outils de gestion et pilotage RH simples et fiables
  • Élaborer les différents scenarii et en mesurer les impacts financiers et humains

Programme de la formation

8 jours

A. Tableaux de bord RH : comment les élaborer et les faire vivre ?
2 jours

1. Pourquoi et pour qui mettre en place des tableaux de bord RH ?
  • le contrôle de gestion sociale
  • de la stratégie de l'entreprise au plan d'actions RH
  • passer du bilan social aux tableaux de bord sociaux
  • les tableaux de bord RH : un outil d'information, d'aide à la décision et de pilotage social
Cas pratique : identifier les principaux enjeux de la RH et définir les éléments d'un tableau de bord fictif
2. Construire des tableaux de bord RH
  • définir les objectifs, les facteurs clés de succès
  • collecter les informations
  • déterminer les indicateurs RH par domaine
Étude de cas : déterminer les objectifs et choisir les indicateurs pertinents pour chaque entreprise
3. Réussir les principaux tableaux de bord de la gestion des RH
  • sélectionner l'information chiffrée
  • élaborer des visuels clairs et percutants
  • identifier les utilisateurs et adapter le tableau de bord aux différents clients
  • déployer les tableaux de bord dans l'entreprise et former les clients à leur utilisation
  • organiser les mises à jour pour pérenniser l'outil
Construction d'outil : construire des tableaux de bord sociaux adaptés aux besoins des différents destinataires
4. Évaluer la performance du système d'information RH
  • agir grâce aux tableaux de bord
  • utiliser le tableau de bord comme outil de gestion et de communication
Atelier : utiliser l'outil en situation de travail à partir de son propre tableau de bord

B. Masse salariale : la calculer, l'analyser et la contrôler
2 jours

1. Enjeux RH et financiers de la gestion de la masse salariale 2. Définir et calculer la masse salariale
  • comptabiliser les effectifs
  • composantes de la masse salariale : déclarations sociales, bilan social, charges de personnel…
  • masse sociale, comptable et budgétaire
  • masse de base ou masse de référence
Cas pratique : réaliser des calculs sur différents modèles de masse salariale
3. Sources de variation et outils d'analyse
  • effectifs et gestion de l'emploi (entrées, sorties, mutations internes)
  • temps de travail (complet/partiel, heures supplémentaires/complémentaires, CDD, intérim)
  • salaires, primes, indemnités, charges sociales et avantages sociaux
  • qualifications (promotion, mobilité interne et gestion des carrières)
  • coûts induits (turn-over, absentéisme, climat social) et coût de la formation
  • impact des mouvements de personnel : effets d'effectif, de structure d'effectif, effets de noria et de turn-over
  • impact des augmentations collectives et des augmentations individuelles : l'effet GVT
  • mesure des effets : en niveau, masse et report
Cas pratique : utiliser les différents outils présentés par le formateur sur des cas concrets
4. Maîtriser et contrôler la masse salariale
  • analyse des écarts constatés, décomposition et mesure des facteurs
  • outils informatiques d'analyse et de simulation : du tableur au progiciel dédié
Cas pratique : analyser l'ensemble des variations d'une masse salariale complexe sur deux années consécutives

C. Budget des charges et frais de personnel : élaboration et suivi
2 jours

1. Comprendre les enjeux du pilotage du budget et le rôle du DRH
  • notion de valeur ajoutée
  • planification d'entreprise et outils de pilotage RH et financiers
  • contrôle budgétaire : articulation des différents budgets, place du budget des charges et frais de personnel
  • approches budgétaires de l'entreprise, incidences pour le DRH : BBZ, DPO, ABC…
2. Du salaire au budget des charges et frais de personnel
  • masse salariale et définitions
  • charges de personnel
  • notion de coût complet du personnel et de coûts induits (turnover, absentéisme, climat social)
Cas pratique : étudier les coûts de personnel sur une entreprise fictive
3. Identifier les sources d'information et la procédure budgétaire
  • de la paie à la comptabilisation des charges de personnel : bulletin de paie, comptabilité générale, trésorerie
  • nécessaire cohérence entre le budget et la comptabilité
  • familles de budgets de charges et frais de personnel
Cas pratique : illustration de l'impact des familles de budgets
4. Maîtriser les étapes de la construction d'un budget des charges et frais de personnel
  • déterminer la masse salariale de référence
  • prendre en compte les événements budgétaires : mouvements du personnel, niveau d'activité et adéquation besoins/ressources, incidence de l'absentéisme, augmentations salariales…
Cas pratique : construire un budget en prenant en compte les différentes étapes à respecter et les différents événements généralement rencontrés
5. Faire vivre les budgets en analysant les écarts entre le budget et le réalisé
  • écart global par le budget flexible
  • analyse effet prix et mix
  • analyse détaillée et principales causes d'écart…
6. Donner du sens au « contrôle »
  • la conception du « contrôle de gestion sociale »
  • les outils d'aide à la décision
  • comment construire des tableaux fiables et pertinents

OPTION - Gestion de la masse salariale et tableaux de bord sociaux : construire ses modèles sur Excel ®
2 jours

1. Contrôler et piloter la masse salariale sur Excel®
  • principes de gestion à intégrer dans la construction du tableau : calcul des masses planchers (A et A+1), effet de niveau, augmentations générales et individuelles, coefficients multiplicateurs, effet moyen des augmentations, taux d'augmentation en niveau, taux de report…
  • construire son modèle de gestion sous Excel® : récupération d'une extraction de paie ou de SIRH, chiffrer les possibilités d'économie, maîtriser les notions d'Excel® nécessaires à la construction du modèle
  • représentation du budget prévisionnel par schéma
Cas pratique : construction de maquettes et modèles adaptables selon les besoins des participants
2. Construire ses tableaux de bord RH sur Excel®
  • choix à opérer : hiérarchie et utilisation des indicateurs
  • identifier les critères de construction d'un bon tableau de bord
  • élaborer un référentiel de tableaux de bord RH : absentéisme et climat social, gestion des effectifs, turnover, recrutement, formation, gestion des rémunérations…
Atelier : construction, analyse et remise de maquettes et modèles adaptables selon les besoins des participants

Points forts de la formation

  • Cycle animé par des professionnels du contrôle de gestion RH privilégiant une approche opérationnelle des thèmes abordés
  • Construction d'outils pratiques réutilisables en situation professionnelle
  • Nombreux cas basés sur des entreprises fictives pour mettre en pratique les acquis de la formation

A qui s’adresse la formation

  • Responsables et fonctions RH
  • Responsables et Gestionnaires paie et rémunération
  • Contrôleurs de gestion RH débutant dans la fonction
Aucun prérequis n'est nécessaire

Parmi les formateurs

Stéphane LIZIARD

Stéphane LIZIARD

Consultant en ressources humaines, il a été responsable paie pour un cabinet d'expertise comptable et un grand groupe agroalimentaire. Son expertise terrain et pédagogique favorise l'acquisition de toutes les techniques de paie.

Catherine LEVY

Catherine LEVY

Titulaire du DSCG, elle a été responsable de contrôle de gestion dans des groupes français et internationaux, a mené des missions d'expertise comptable et d'audit pour des cabinets d'audit. Ses connaissances actualisées des pratiques du contrôle de gestion et son approche pédagogique sont des atouts appréciés par les participants.

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
 
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur  dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
 
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
 
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
 
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
 
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.

Avis sur la formation

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ELISABETH J.
05 nov 2019
Formation un peu trop théorique pas assez d'exemples concrets
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ELISABETH J.
05 nov 2019
Formation un peu trop théorique pas assez d'exemples concrets
Voir les 2 commentaires
18 000 stagiaires formés cette année
97% de satisfaction
70 000 références clients

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